1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-24-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4521-28-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202 del sistema REACTIVACION EDUCATI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 460 Comuna Trehuaco Impuesto 73720 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eco Digital spa Razón Social ECO DIGITAL SPA R.U.T. 76.316.003-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eco Digital spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221511 Bolsas de equipo deportivo 40 Unidad POLERAS DEPORTIVAS TALLA 14 POLERAS DEPORTIVAS TALLA M ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLES Y FECHA FINAL DE ENTREGA, SE ADJUNTA DETALLES, COORDINAR CONSULTAS CON JESSICA NOVA 953305090   $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.000 $ 388.000

Total Neto	$ 388.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.720
TOTAL OC	$ 461.720