1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-29-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo. Proyecto Integración 2010 Treh Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 66333,18 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial vae ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VAE LIMITADA R.U.T. 76.926.280-6 Sucursal comercial vae ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Global MATERIALES DE ASEO. PROYECTO INTEGRACION 2010 TREHUACO.- (VER ANEXO ADJUNTO).- MATERIALES DE ASEO. PROYECTO INTEGRACION 2010 TREHUACO.- $ 349.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.122 $ 349.122

Total Neto	$ 349.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.333
TOTAL OC	$ 415.455