1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-301-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. DE OFICINA ESC.V.LONQUEN PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 629234,324 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tomi sport Razón Social ALEJANDRO ABRAHAM RIZIK JAMADE R.U.T. 6.319.077-2 Sucursal tomi sport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESC. VALLE LONQUEN COORDINACION PIE.- ADQ. DE RESMAS,MICAS, CORRECTORES, ADESHIVOS, CUADERNILLOS,BOCK,ARCHIVADORES, GOMA EVA, RECARGA PLUMONES, ETC. ESC.VALLE LONQUEN.- $ 3.311.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.311.760 $ 3.311.760

Total Neto	$ 3.311.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 629.234
TOTAL OC	$ 3.940.994