1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-31-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE CORTINAS SALA CUNA ARCO IRIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola N 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202001 del sistema junji. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 159980 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES "ESCAFER" Razón Social GRACIELA DEL TRANSITO ROMERO PARRA R.U.T. 7.646.304-2 Sucursal CONFECCIONES "ESCAFER" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global ADQ. DE 20 CORTINAS ENGOMADAS Y 18 CORTINAS DE GENERO PARA LA SALA CUNA ARCO IRIS.- ADQ. DE 20 CORTINAS ENGOMADAS Y 18 CORTINAS DE GENERO PARA LA SALA CUNA ARCO IRIS.- $ 842.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842.000 $ 842.000

Total Neto	$ 842.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.980
TOTAL OC	$ 1.001.980