1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-348-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DE VIAJE SEP, ESCUELA MELA, DIC.2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 5168,3021 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panaderia Nina Razón Social CARLOS PATRICIO RETAMAL RETAMAL R.U.T. 8.326.701-1 Sucursal panaderia Nina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Rellenos de sándwich frescos 13 Unidad   COLACIONES DE VIAJE ESC. MELA.- 1 PAQUETE DE GALLETAS OBLEAS 1 BEBIDA EN LATA 3 SANDWICH DE QUESO Y JAMON 1 MANZANA $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.196 $ 27.202

Total Neto	$ 27.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.168
TOTAL OC	$ 32.370