1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-392-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VEHICULOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 461700 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 107302212 Razón Social ENRIQUE ELADIO NEIRA ROMERO R.U.T. 10.730.221-2 Sucursal 107302212 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global REPARACION DE LOS BUSES PLACA PATENTE: DLYY-93; DPFL-71; CPBC-66; GGPG-65; FXBT-36; BWYV-84. DEL DEPTO. DE EDUCACION. REPARACION DE LOS BUSES PLACA PATENTE: DLYY-93; DPFL-71; CPBC-66; GGPG-65; FXBT-36; BWYV-84. DEL DEPTO. DE EDUCACION.- $ 2.430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430.000 $ 2.430.000

Total Neto	$ 2.430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 461.700
TOTAL OC	$ 2.891.700