1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-416-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS TECNOLOGICOS ESC. MAITENCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 144709,7 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELTA SERVICIOS Razón Social LUIS ETYEL SAAVEDRA CABRERA R.U.T. 12.967.938-7 Sucursal DELTA SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global ADQ. DE TINTAS HP Y TINTAS EPSON, ESCUELA MAITENCO.- ADQ. DE TINTAS HP Y TINTAS EPSON, ESCUELA MAITENCO.- $ 183.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.680 $ 183.680 52161520 Micrófonos 1 Global ADQ. DE CABLES PARA MICROFONOS, MICROFONOS, BOLAS MAGICAS Y ATRILES, ESCUELA MAITENCO.- ADQ. DE CABLES PARA MICROFONOS, MICROFONOS, BOLAS MAGICAS Y ATRILES, ESCUELA MAITENCO.- $ 577.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.950 $ 577.950

Total Neto	$ 761.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.710
TOTAL OC	$ 906.340