1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-418-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE UTILES DE ASEO S.CUNA ARCO IRIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 83087,4864 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO EN JARDIN SALA CUNA ARCO IRIS, POBL. HERNAN BRAÑAS, TREHUACO.-     5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global ADQ. DE UTILES DE ASEO PARA LA SALA CUNA ARCO IRIS, TREHUACO. ADQ. DE UTILES DE ASEO PARA LA SALA CUNA ARCO IRIS, TREHUACO. $ 437.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.303 $ 437.303

Total Neto	$ 437.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.087
TOTAL OC	$ 520.390