1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-42-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Ad. de insumos Computacionales Liceo Polivalente R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 188749,23 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Razón Social FRANCISCO JAVIER MARTIN MUNOZ R.U.T. 13.108.027-1 Sucursal M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 3 Unidad EPSON PROYECTOR 2600 lUMENES svga s11 EPSON PROYECTOR 2600 lUMENES svga s11 $ 245.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.359 $ 736.359 52161527 Subwoofers 3 Unidad EDIFIER PARLANTES SUBWOOFER 2 1 M3400 EDIFIER PARLANTES SUBWOOFER 2 1 M3400 $ 63.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.270 $ 189.270 56101501 Soportes 3 Unidad KIP SOPORTE PROYECTOR PARA TECHO 10 KG KIP SOPORTE PROYECTOR PARA TECHO 10 KG $ 22.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.788 $ 67.788

Total Neto	$ 993.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.749
TOTAL OC	$ 1.182.166