1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4521-3-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 90392,5 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACIÓN: COORDINAR CON PERSONA DESIGNADA POR EL DAEM DE TREHUACO, EN LAS DEPENDENCIAS DEL DAEM (GONZALO URREJOLA 770 TREHUACO), A LAS 08:00 A.M. PARA QUE LO ACOMPAÑE A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE TREHUACO.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREA VERDE fumigación Razón Social ERWIN OVIDIO ZARZOSA RIVAS R.U.T. 6.576.958-1 Sucursal AREA VERDE fumigación Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Global Servicios de fumigación, desratización y sanitización en los establecimientos y dependencias del DAEM de Trehuaco, según los requisitos y observaciones solicitadas, para los días 05 y 06 de marzo de 2011.-   $ 475.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.750 $ 475.750

Total Neto	$ 475.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.392
TOTAL OC	$ 566.142