1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-511-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMP. Y ART. PAPELERIA ESC. MAITEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-17-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 54860,6 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tomi sport Razón Social ALEJANDRO ABRAHAM RIZIK JAMADE R.U.T. 6.319.077-2 Sucursal tomi sport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PAPELERIA, ESC. MAITENCO PIE.- ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PAPELERIA, ESC. MAITENCO PIE.- $ 288.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.740 $ 288.740

Total Neto	$ 288.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.861
TOTAL OC	$ 343.601