1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-540-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ASTILLAS LEÑA PARA LA S.C. ARCO IRIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-5-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 9576 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO Razón Social AIDA PARRA MARDONES R.U.T. 7.581.179-9 Sucursal CLAUDIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 480 Unidad no definida ADQ. DE LEÑA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SALA CUNA ARCO IRIS.- ADQ. DE LEÑA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SALA CUNA ARCO IRIS.- $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400

Total Neto	$ 50.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.576
TOTAL OC	$ 59.976