1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-644-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. DE OFICINA ESC.V. LONQUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 168030,3 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tomi sport Razón Social ALEJANDRO ABRAHAM RIZIK JAMADE R.U.T. 6.319.077-2 Sucursal tomi sport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Artículos y materiales de librería y oficina varios. Contrato Suministros DAEM 2014.- (resmas, plumones, témperas, corcheteras, guillotina, blocks, etc.) (Anexo Economico) ADQ. MAT DE OFICINA ESC. VALLE LONQUEN.- $ 884.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 884.370 $ 884.370

Total Neto	$ 884.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.030
TOTAL OC	$ 1.052.400