1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-66-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO R.DEL PARAGU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 187134,04 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LICEO REP. DEL PARAGUAY COMUNICARSE CON LUIS CACERES 79594741 PARA LA ENTREGA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. - Concepción Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Sucursal Opciones S.A. - Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Global INSUMOS COMPUTACIONALES, CARTUCHOS, TONER, CILINDRO, SE ADJUNTA COTIZACION. INSUMOS COMPUTACIONALES, CARTUCHOS, TONER, CILINDRO, SE ADJUNTA COTIZACION. $ 984.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.916 $ 984.916

Total Neto	$ 984.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.134
TOTAL OC	$ 1.172.050