1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-69-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola N 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6-94 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 398447,1 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELTA SERVICIOS Razón Social LUIS ETYEL SAAVEDRA CABRERA R.U.T. 12.967.938-7 Sucursal DELTA SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES (TONER HP 85A; HP 55 A; HP 12 A).- Delta servicios computacionales representante legal Luis Etyel Saavedra Cabrera Rut 12.967.938-7 ubicado en humeres 15 coelemu quien cuenta con una basta experiencia en el rubro y abalan 13 años en el mercado computacional. $ 2.097.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.097.090 $ 2.097.090

Total Neto	$ 2.097.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.447
TOTAL OC	$ 2.495.537