1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-72-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra Mat. Rep. Baños Escuela Rep. del Paraguay DESDE 4521-21-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-21-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 12966,17 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad no definida 4 Fitting, 4 Llaves de impacto lavamanos baños, 1 Flexible agua HI-HE. Materiales Fondos Mantenimiento 2010 Escuela Rep. del Paraguay de Trehuaco.- (ver adjunto).- Global de materiales reparación baños Escuela Rep. del Paraguay Trehuaco.- $ 68.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.243 $ 68.243

Total Neto	$ 68.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.966
TOTAL OC	$ 81.209