1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-86-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PROYECTORES, PROY. FAEP.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-3-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola N 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905001 del sistema FAEP 2020. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 460 Comuna Trehuaco Impuesto 1614677 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR ARCOM EIRL Razón Social SOCIEDAD ALEJANDRO RIZIK EMPRESA INDIVIDUAL DE RE R.U.T. 77.129.569-K Sucursal CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR ARCOM EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 17 Unidad no definida   PROYECTOR PHILLIPS, NEO, ULTRA 2,1080.- $ 499.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.498.300 $ 8.498.300

Total Neto	$ 8.498.300
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.614.677
TOTAL OC	$ 10.112.977