1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-9-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4521-10-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación GONZALO URREJOLA N° 460 Comuna Trehuaco Impuesto 131086,32 Dirección de Envío de la Factura GONZALO URREJOLA N° 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA GLT SPA Razón Social COMERCIALIZADORA GLT SPA R.U.T. 77.738.709-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA GLT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global ADJUNTAR DETALLE DE LO OFERTADO, BIEN DETALLADO, SE ADJUNTA SOLICITUD DE PEDIDO   $ 689.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.928 $ 689.928

Total Neto	$ 689.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.086
TOTAL OC	$ 821.014