1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-90-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TONER SEP 2014.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4521-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Razón Social FRANCISCO JAVIER MARTIN MUNOZ R.U.T. 13.108.027-1 Sucursal M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Caja ADQ. DE DOS CAJAS DE TONES XEROX.- ADQ. DE DOS CAJAS DE TONES XEROX.- $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200