1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-93-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4521-56-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola N 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema MOVAMONOS 2020. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 460 Comuna Trehuaco Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICE OFFICE SPA Razón Social SERVICE OFFICE SPA R.U.T. 77.109.264-0 Sucursal SERVICE OFFICE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 200 Unidad STICKERS DE 5X5 ADHESIVOS ,CON LOGO LICEO MAS FRASE"CASA ABIERTA 2022"   $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600 80141605 Regalos publicitarios 200 Unidad BOLSAS 25X30 LOGO LICEO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES   $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.400 $ 79.400 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 200 Unidad LAPICES CON LOGO LICEO   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto