1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4521-95-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra REPA. DE BUSES DAEM TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6-71 del sistema faep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación R.U.T. 69.250.602-2 Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770 Comuna Trehuaco Impuesto 1836134,445 Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 107302212 Razón Social ENRIQUE ELADIO NEIRA ROMERO R.U.T. 10.730.221-2 Sucursal 107302212 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida REPRACIONES DE LOS BUSES DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS: MANTENCION DE MOTORES, ACEITE, AMORTIGUADORES, HOJAS MADRES, COMPUTADOR, TERMINALES DE DIRECCION, REPARACIONES VARIAS.- REPRACIONES DE LOS BUSES DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS: MANTENCION DE MOTORES, ACEITE, AMORTIGUADORES, HOJAS MADRES, COMPUTADOR, TERMINALES DE DIRECCION, REPARACIONES VARIAS.- $ 9.663.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.663.866 $ 9.663.866

Total Neto	$ 9.663.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.836.134
TOTAL OC	$ 11.500.000