1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4524-69-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de equipos para Cta . Pública Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Arriendo de equipos para Cta. Pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Región Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra Bilbao N° 931 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Bilbao N° 931 Comuna -1 Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura Bilbao N° 931 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OLIVIA VERONICA PENA CONTRERAS R.U.T. 8.125.926-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111810 Presentadores visuales 1 Unidad Presentadores visuales   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150