1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1001-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-211-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-211-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 248491,5 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO MARCELO Razón Social PABLO MARCELO NAHUEL HUIRCAPAN R.U.T. 12.334.450-2 Sucursal PABLO MARCELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111704 Luces proyectantes 1 Unidad EQUIPOS FLUORECENTES Y ARTICULOS ELECTRICOS COLEGIO ALONKURA.-OPI 24473.- EQUIPOS FLUORECENTES Y ARTICULOS ELECTRICOS COLEGIO ALONKURA.-OPI 24473.- se cotiza el 100% de los materiales solicitados, productos garantizados y con certificación sec. entrega en 03 días hábiles $ 1.307.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.307.850 $ 1.307.850

Total Neto	$ 1.307.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.492
TOTAL OC	$ 1.556.342