1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-102-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 4525-139-COT26 (DAEM) OPI 4936 HPV II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/108 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación EL DESPACHO PRODUCTOS ES A CALLE BELGICA 1788 POBLACION ARMANDO ALARCON DEL CANTO HUALPEN Comuna Hualpén Impuesto 153047,66 Dirección de Envío de la Factura EL DESPACHO PRODUCTOS ES A CALLE BELGICA 1788 POBLACION ARMANDO ALARCON DEL CANTO HUALPEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial altamar Razón Social COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA MAUREIRA IBACACHE EMPRESA INDIVIDUAL DE R.U.T. 76.144.856-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial altamar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121113 Cartulina metálica 1 Unidad MATERIALES PROGRAMA HPV II CONSIDERAR EN LA FACTURACION DEBE SEÑALAR EN LA GLOSA "QUE LOS PRODUCTOS SON PARA EL PROGRAMA HPV II"   $ 805.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.514 $ 805.514

Total Neto	$ 805.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.048
TOTAL OC	$ 958.562