1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-106-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-46-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-46-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 45619 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Entregar en Los Pintores 8781 – Villa Acero – Hualpén Costo flete a cargo del proveedor 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nestor Kother Razón Social NESTOR KOTHER Y CIA LTDA R.U.T. 89.313.700-9 Sucursal Nestor Kother Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad Film de protección para vidrio "Lámina de Protección 4 mil. GLASS-GARD Transparente o tipo, (Rollo 1,52 x 30,5 ml)" Defensa y protección contra trozos filudos y astillas de vidrio tras su rotura.   $ 240.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.100 $ 240.100

Total Neto	$ 240.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.619
TOTAL OC	$ 285.719