1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-109-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-37-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-37-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 44111,54 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA R.U.T. 78.994.890-9 Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Materiales y Útiles de Aseo para el Departamento Extraescolar del Daem de Hualpén, según detalle de material y especificaciones que se adjuntan en archivo anexo. Materiales y Útiles de Aseo para el Departamento Extraescolar del Daem de Hualpén, $ 232.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.166 $ 232.166

Total Neto	$ 232.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.112
TOTAL OC	$ 276.278