1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1130-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-77-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-77-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coffebreak Razón Social FACILITADOR DE EVENTOS CHILE SPA R.U.T. 77.198.485-1 Sucursal Coffebreak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101502 Vehículos de transporte a granel 1 Unidad ARRIENDO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE HUALPEN, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. ARRIENDO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE HUALPEN, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 2.199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.199.000 $ 2.199.000

Total Neto	$ 2.199.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.199.000

Justificación de exención de impuesto