1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1154-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2016 Nombre de la Orden de Compra opi 21201-21202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 64145,9 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos Razón Social DON RODOLFO SPA R.U.T. 76.332.795-7 Sucursal carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 49 Unidad no definida 01 AGUA MINERAL 01 BEBIDA INDIVIDUAL 01 BARROS LUCO EN PAN HAMBURGESA 01 CEREAL 01 FRUTA DIA JUEVES 20 DE OCTUBRE DEL 2016, COLEGIO HELEN KELLER 01 AGUA MINERAL 01 BEBIDA INDIVIDUAL 01 BARROS LUCO EN PAN HAMBURGESA 01 CEREAL 01 FRUTA DIA JUEVES 20 DE OCTUBRE DEL 2016, COLEGIO HELEN KELLER $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.610 $ 337.610

Total Neto	$ 337.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.146
TOTAL OC	$ 401.756