1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1282-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-379-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-379-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 121934,4 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fotocopias Jack Razón Social ROSA LETICIA CONSTANZO DOMINGUEZ R.U.T. 6.759.255-7 Sucursal Fotocopias Jack Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad servicio de fotocopiado en tamaño carta por un lado cantidad 38634 copias, 774 anillados y 1548 micas servicio de fotocopiado y anillado con mica y espiral, para la escuela D -465 tiempo de entrega 02 días $ 641.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 641.760 $ 641.760

Total Neto	$ 641.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.934
TOTAL OC	$ 763.694