1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-133-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-65-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-65-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 627760 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Costo flete a cargo del proveedor Entregar en Quirihue 8781 – Villa Acero – Hualpén (V.A) Previa coordinación con el Señor Rene Robles, fono 2885234-86228449 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construmad Razón Social CONSTRUCTORA CONSTRUMAD LIMITADA R.U.T. 76.887.800-5 Sucursal Construmad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 14 Metro Cúbico HORMIGON PREMEZCLADO H25. 90 (CONFIANZA) - 20 (GRAVILLA) - 10 (CONO) PARA LOZA EN PATIO COLEGIO VILLA ACERO HUALPEN. SE INCLUYE SERVICIO DE BOMBEADO MAXIMO DE 40 mts Y SERVICIO DE HELICOPTERO O FRATASADORA.   $ 236.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.304.000 $ 3.304.000

Total Neto	$ 3.304.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.760
TOTAL OC	$ 3.931.760