1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1346-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-260-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-260-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 438614,24 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2017 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA Entregar en Bulgaria 3421, Hualpen, Hualpén, Región del Bío Bío. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORDILLERA SOCOIMPEX Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORDILLERA R.U.T. 78.491.950-1 Sucursal CORDILLERA SOCOIMPEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121130 Cuadernos de papel al estilo del lienzo 1 Unidad MATERIALES Y ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS PRIORITARIOS, SEGÚN LISTADO ADJUNTO EN ARCHIVO ANEXO. (MOCHILAS NO INCLUIDAS) ARTÍCULOS SOLICITADOS DE ACUERDO A ANEXO (MOCHILAS NO INCLUIDAS) $ 2.308.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.308.496 $ 2.308.496

Total Neto	$ 2.308.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.614
TOTAL OC	$ 2.747.110