1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1349-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-301-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-301-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 68590 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA JESUS Razón Social EVENTOS COMPRA VENTA PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARIA R.U.T. 76.743.368-9 Sucursal MARIA JESUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 500 Unidad COLACIONES CONSISTENTE EN 500 BEBIDAS INDIVIDUALES DE 200CC MAS 500 SÁNDWICH QUESO JAMÓN DE PAVO PARA DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN COLEGIO VILLA ACERO A LAS 08.00 HORAS. Sandwich de jamon de pavoqueso en pan hamburguesa. Bebida lata de 200 cc CCU o Coca Cola $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.000 $ 361.000

Total Neto	$ 361.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.590
TOTAL OC	$ 429.590