1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-141-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 4525-205-COT26 (V.A.) OPI - 5007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/153 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación CALLE LOS PINTORES 8781 VILLA ACERO Comuna Hualpén Impuesto 25635,75 Dirección de Envío de la Factura CALLE LOS PINTORES 8781 VILLA ACERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial OnceDiez Razón Social COMERCIAL ONCEDIEZ CAROLINA RODRÍGUEZ E.I.R.L. R.U.T. 78.242.894-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial OnceDiez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46121604 Tiradores de pestillos de seguridad 25 Unidad PESTILLOS COLA DE PATO   $ 5.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.925 $ 134.925

Total Neto	$ 134.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.636
TOTAL OC	$ 160.561

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.284.440-7 Ver adjunto