1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-143-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 4525-204-COT26 (C.E.I.A.) OPI - 4969 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/158 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación EL DESPACHO PRODUCTOS ES A CALLE BELGICA 1788 POBLACION ARMANDO ALARCON DEL CANTO HUALPEN Comuna Hualpén Impuesto 7024,3 Dirección de Envío de la Factura EL DESPACHO PRODUCTOS ES A CALLE BELGICA 1788 POBLACION ARMANDO ALARCON DEL CANTO HUALPEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Aile Spa Razón Social DISTRIBUIDORA AILE SPA R.U.T. 78.201.516-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Aile Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad ALARGADOR   $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.980 $ 21.980 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad CABLE HDMI   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990

Total Neto	$ 36.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.024
TOTAL OC	$ 43.994