1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1441-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO - OPI 1250 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 21200,2 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEINSUR Razón Social ROBINSON EDUARDO CARRASCO SANHUEZA R.U.T. 12.548.646-0 Sucursal DEINSUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad   ARTICULOS DE ASEO PARA BIBLIOTECA SEGUN COTIZACION NUMERO 14014 ADJUNTA $ 111.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.580 $ 111.580

Total Neto	$ 111.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.200
TOTAL OC	$ 132.780