1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1455-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO PANTALLA - OPI 30712 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 76638,59 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEZANO Razón Social JOSE VICENTE LEZANO OLEA R.U.T. 11.679.753-4 Sucursal LEZANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161542 Pantallas de plasma 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA PARA DIA MARTES 08 DE OCTUBRE DEL 2019 EN ESTADIO LAS GOLONDRINAS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA PARA DIA MARTES 08 DE OCTUBRE DEL 2019 EN ESTADIO LAS GOLONDRINAS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.000