1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1467-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-346-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-346-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 91414,89 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Concepcion Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MACARENA NATALIA R.U.T. 76.518.991-8 Sucursal Concepcion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 1 Unidad ARTÍCULOS E IMPLEMENTOS PARA EQUIPAR LA SALA DE ENFERMERÍA DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN LISTADO Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN ARCHIVOS ANEXOS. ARTÍCULOS E IMPLEMENTOS PARA EQUIPAR LA SALA DE ENFERMERÍA DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN LISTADO Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN ARCHIVOS ANEXOS. $ 481.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.156 $ 481.156

Total Neto	$ 481.156
Descuento	$ 25
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.415
TOTAL OC	$ 572.546