1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-149-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2023 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 4525-225-COT23 OPI 2503 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 161 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 44752,695 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAM Ingeniería & proyectos Razón Social JM INGENIERÍA LIMITADA R.U.T. 77.352.304-5 Sucursal JAM Ingeniería & proyectos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 1 Unidad MATERIAL SEGUN LISTADO ADJUNTO (Cable MONOPOLAR/Caja Puntilla/Terminal de compresión) MATERIAL SEGUN LISTADO ADJUNTO (Cable MONOPOLAR/Caja Puntilla/Terminal de compresión) / $ 235.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.541 $ 235.541

Total Neto	$ 235.541
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.753
TOTAL OC	$ 280.294

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.352.304-5 Ver adjunto