1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-15-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-4-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-4-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 79562,5 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor segtel Razón Social ERNA LILIAM SEGURA SEPULVEDA R.U.T. 9.183.471-5 Sucursal segtel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161509 Tornillos para muros en seco 1000 Unidad TORNILLO YESO CARTÓN 1 1/2" TORNILLO YESO CARTÓN 1 1/2" $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 39121432 Terminales eléctricos 45 Unidad MÓDULO HEMBRA RJ45 O EQUIVALENTE. MÓDULO HEMBRA RJ45 O EQUIVALENTE. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.550 $ 26.550 39121711 Entubación 12 Unidad BANDEJA 100 X 50 LEGRAND O EQUIVALENTE. BANDEJA 100 X 50 LEGRAND O EQUIVALENTE $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400 43232908 Programas de desvío o conmutación 2 Unidad SWITCH DLINK DES-1210-28 O EQUIVALENTE SWITCH DLINK DES-1210-28 10/100 $ 134.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.800 $ 269.800

Total Neto	$ 418.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.562
TOTAL OC	$ 498.312