1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1526-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-237-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-237-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1546 del sistema 5/1546. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 633017,49 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Antuco Razón Social COMERCIAL ANTUCO R.U.T. 76.501.321-6 Sucursal Comercial Antuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LOS TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA DEL LICEO PEDRO DEL RÍO ZAÑARTU, SEGÚN LISTADO ADJUNTOS EN ARCHIVOS ANEXOS. MATERIALES E INSUMOS PARA LOS TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA DEL LICEO PEDRO DEL RÍO ZAÑARTU. SE ADJUNTA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA. $ 3.331.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.331.671 $ 3.331.671

Total Neto	$ 3.331.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.017
TOTAL OC	$ 3.964.688