1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1538-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (B.E.) OPI-34055 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 76638,59 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Anguita & Torres Razón Social OSCAR ALEJANDRO ANGUITA TORRES R.U.T. 12.526.142-6 Sucursal Eventos Anguita & Torres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK PARA DOCENTES DE LA ESCUELA BLANCA ESTELA, SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO PARA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019. SERVICIO DE COFFE BREAK PARA DOCENTES DE LA ESCUELA BLANCA ESTELA, SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO PARA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019. $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.000