1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1556-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra material reparacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 26934,21 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 17 Unidad no definida   ARENA SACO GRUESA $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.983 $ 33.983 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 32 Unidad no definida   GRAVILLA BOLSA $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.968 $ 63.968 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida   PLATACHO 14 X 40 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida   DISCO CORTE HORMIGON 7 1/4 $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 30181505 Taza de WC 7 Unidad   CEMENTO MELON 42.5 $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.860 $ 34.860

Total Neto	$ 141.759
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.934
TOTAL OC	$ 168.693