1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-156-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2022 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 4525-179-COT22 - OPI 1719 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 Comuna Hualpén Impuesto 253650 Dirección de Envío de la Factura EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karen tamara Razón Social karen tamara moyano araneda R.U.T. 9.288.718-9 Sucursal karen tamara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 150 Unidad POLERAS DE COLEGIO, SEGUN EE.TT. ADJUNTAS.- SE SOLICITA ENTREGAR MUESTRAS DE TRABAJOS SIMILARES EN DAEM DE HUALPEN CALLE LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO HUALPEN, ANTES DE LA FECHA DE CIERRE DE LA COMPRA AGIL   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335.000 $ 1.335.000

Total Neto	$ 1.335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.650
TOTAL OC	$ 1.588.650

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.056.792-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.288.718-9 Ver adjunto