1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1645-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-153-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-153-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 34323,31 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIA MASSEALUM Razón Social LUIS MARCEL MASSE HERNANDEZ R.U.T. 9.138.384-5 Sucursal VIDRIERIA MASSEALUM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171612 Ventanas salientes 1 Unidad REPARACIÓN DE VENTANAS EN LICEO PEDRO DEL RÍO ZAÑARTU, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTAS. INCLUYE VISITA A TERRENO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 15.00 HRS Reparación de ventanas en liceo Pedro del Río Zanartu, según términos de referencia adjuntas. Incluye visita a terreno el día 26 de septiembre de 2019 $ 180.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.649 $ 180.649

Total Neto	$ 180.649
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.323
TOTAL OC	$ 214.972