1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1685-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-234-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-234-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 168748,5 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE ASEO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA, SEGÚN LISTADO DETALLADO EN ARCHIVO ADJUNTO. COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPOS DE ASEO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA, SEGÚN LISTADO DETALLADO EN ARCHIVO ADJUNTO. ENTREGA 2 DÍAS. $ 888.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.150 $ 888.150

Total Neto	$ 888.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.748
TOTAL OC	$ 1.056.898