1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-170-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 4525-246-COT26 (DAEM) HPV III Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/185 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación EL DESPACHO ES A CALLE BELGICA 1788 HUALPEN Comuna Hualpén Impuesto 331575,84 Dirección de Envío de la Factura EL DESPACHO ES A CALLE BELGICA 1788 HUALPEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial altamar Razón Social COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA MAUREIRA IBACACHE EMPRESA INDIVIDUAL DE R.U.T. 76.144.856-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial altamar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA HPV III SEGUN COMPRA AGIL 4525-246-COT26   $ 1.745.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.745.136 $ 1.745.136

Total Neto	$ 1.745.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.576
TOTAL OC	$ 2.076.712

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.983.363-7 Ver adjunto