1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-178-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 4525-257-COT26 (DAEM) OPI - 5041 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/191 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación CALLE LOS PINTORES 8781 VILLA ACERO Comuna Hualpén Impuesto 7247,74 Dirección de Envío de la Factura CALLE LOS PINTORES 8781 VILLA ACERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial altamar Razón Social COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA MAUREIRA IBACACHE EMPRESA INDIVIDUAL DE R.U.T. 76.144.856-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial altamar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 1 Unidad ARTICULOS DE OFICINA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DAEM   $ 38.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.146 $ 38.146

Total Neto	$ 38.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.248
TOTAL OC	$ 45.394