1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-1853-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-301-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-301-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 211441,5 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS EDUARDO Razón Social CARLOS EDUARDO RUIZ BENITEZ R.U.T. 9.235.654-k Sucursal CARLOS EDUARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 450 Unidad COLACIÓN FRÍA: 1 LECHE CON CHOCOLATE 200 ML; 1 BARRA DE CEREAL; 1 AGUA MINERAL DE 500 CC; 1 FRUTA (MANZANA O PLÁTANO); 1 CHOCOLATE TRENCITO O SIMILAR INDIVIDUAL Y 1 SANDWICH AVE MORRÓN EN PAN HAMBURGUESA, EMBOLSADAS PARA EL 03/12/2018. SE OFRECE COLACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LICITACIÓN CON PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD, VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DÍAS $ 2.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.112.850 $ 1.112.850

Total Neto	$ 1.112.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.442
TOTAL OC	$ 1.324.292