1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-191-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES COLEGIO VILLA ACERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros Comuna Hualpén Impuesto 169243,697 Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEZANO Razón Social JOSE VICENTE LEZANO OLEA R.U.T. 11.679.753-4 Sucursal LEZANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232001 Juegos de acción 1 Unidad no definida ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES y MAQUINAS MAS ESTACIÓN PINTACARITAS SEGÚN OPIS 35316,35317 COLEGIO VILLA ACERO. ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES y MAQUINAS MAS ESTACION PINTACARITAS SEGÚN OPIS 35316,35317 COLEGIO VILLA ACERO. $ 890.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.756 $ 890.756

Total Neto	$ 890.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.244
TOTAL OC	$ 1.060.000