1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-195-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 4525-290-COT26 Esc. Republica del Perú OPI 5079 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/211 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación EL DESPACHO PRODUCTOS ES A CALLE BELGICA 1788 POBLACION ARMANDO ALARCON DEL CANTO HUALPEN Comuna Hualpén Impuesto 49487,4 Dirección de Envío de la Factura EL DESPACHO PRODUCTOS ES A CALLE BELGICA 1788 POBLACION ARMANDO ALARCON DEL CANTO HUALPEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIFER Razón Social MULTIFER SPA R.U.T. 77.945.488-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Unidad MATERIALES DE REPARACION PARA SALIDA DE ALUMNOS EN ESCUELA REPUBLICA DEL PERU.   $ 260.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.460 $ 260.460

Total Neto	$ 260.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.487
TOTAL OC	$ 309.947